Доклад финансового управления по проекту бюджета за 2021 год
10.11.2020 проект бюджета Наро-Фоминского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов был принят за основу.
Согласно заключению Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа по результатам экспертного мероприятия «Экспертиза проекта бюджета Наро-Фоминского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» проект соответствует требованиям бюджетного законодательства и рекомендован к рассмотрению Советом депутатов Наро-Фоминского городского округа.
Министерство экономики и финансов Московской области в свою очередь, рассмотрев проект решения о бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2021 год и плановый период до 2023 года, отметило, что в данном проекте соблюдены ограничения, установленные нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Учитывая рекомендации Министерства экономики и финансов по доработке проекта решения предлагается:
- Пункт 30 решения о бюджете, предусматривающий привлечение кредитов из бюджета Московской области, в связи с отсутствием распределения среди муниципальных образований Московской области в законе о бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, исключить из проекта решения Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа о бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
- Доходы и расходы увеличить на 11 854 тыс. руб. за счет уточнения дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (увеличена на 2123 тыс.руб. до величины 3032 тыс.руб) и доходов по дополнительному нормативу от НДФЛ (увеличены на 9 731 тыс.руб. до величины 1 230989 тыс.руб.).
23 ноября по проекту бюджета состоялись публичные слушания. В комиссию по проведению публичных слушаний поступили предложения. Разрешите их озвучить.
Учитывая рекомендации Министерства экономики и финансов Московской области, заключение КСП наро-Фоминского городского округа, принятые предложения по результатам проведения публичных слушаний, предлагается утвердить бюджет Наро-Фоминского городского округа в представленной редакции.
Доходы бюджета Наро-Фоминского городского округа планируются в объеме: в 2021 году – 3 640,365 млн. рублей, в 2022 году – 3 435,5 млн. рублей, в 2023 году – 3 471,6 млн. рублей. Объемы доходов определены на основании показателей развития экономики округа, изменений налогового и бюджетного законодательства, а также прогноза поступлений в бюджет.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Наро-Фоминского городского округа составят: в 2021 году –3 637,333 млн. рублей, в 2022 году -3 433,9 млн. рублей, в 2023 году – 3 471,5 млн. рублей.
Прирост доходов бюджета на 2021-2023 годы в основном связан с ростом поступлений по налогам на доходы физических лиц и на совокупный доход. Безвозмездные поступления в бюджет Наро-Фоминского городского округа в проекте решения о бюджете запланированы только в объеме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности объеме: в 2021 году – 3,032 млн. рублей, в 2022 году – 1,574 млн. рублей, в 2023 году – 0,144 млн. рублей.
Расходы бюджета Наро-Фоминского городского округа планируются: в 2021 году – 3 880,365млн. рублей, в 2022 году – 3 681,5 млн. рублей, в том числе условно утвержденные 92,01 млн. рублей; в 2023 году – 3 693,5 млн. рублей, в том числе условно утвержденные 184,7 млн. руб.
Проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сохраняет социальную направленность. Расходы бюджета округа формируются в рамках 18муниципальных программ. Социально значимые расходы сконцентрированы в рамках муниципальных программ: «Образование» (в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 1,0 млрд рублей), «Культура» (431,9 млн. рублей), «Спорт» (315,0 млн. рублей), «Социальная защита населения» (46,4 млн. рублей), «Жилище» (9,7 млн. рублей),«Здравоохранение» (4,3 млн. рублей). Финансирование муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2021 году предусматривает 57,7 млн. рублей.
Обеспечение комфортных безопасных условий проживания в Наро-Фоминском городком округе, стабилизация экологической обстановки– ключевые задачи муниципальных программ «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (в 2021 году планируется направить 23,7 млн. рублей), «Экология и окружающая среда» (118,1 млн. рублей), «Безопасность» (112,0 млн. рублей), «Формирование современной комфортной городской среды» (487,9 млн. рублей),«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (291,6 млн. рублей)
Уровень дефицита по проекту бюджета Наро-Фоминского городского округа составит: в 2021 году –10% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений; в 2022 году –10%, в 2023 году – 8,7%. Верхний предел объема муниципального долга не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.