Пояснительная записка к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 11.12.2018 г. № 4/28 «О бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Предлагается увеличить доходную и расходную части бюджета на 55 176 тыс.руб.
Увеличить доходы:
За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на 110 756 тыс.руб., в том числе:
- субсидию на поддержку отрасли культуры – на 7 600 тыс.руб.,
- субсидию на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения – на 21 988 тыс.руб.,
- субсидию на ремонт подъездов в многоквартирных домах – на 13 192 тыс.руб.,
- субсидию на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных архивных учреждений, находящихся на территории Московской области – на 111 тыс.руб.,
- субсидию на изготовление и установку стел – на 950 тыс.руб.,
- субсидию на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – на 14 250 тыс.руб.,
- субсидию на реализацию мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха – на 2 492 тыс.руб.,
- субсидию на софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – на 1 269 тыс.руб.,
- субвенцию на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – на 2 293 тыс.руб.,
- субвенцию на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – на 841 тыс.руб.,
- субвенцию на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – на 4 974 тыс.руб.,
- субвенцию на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – на 172 тыс.руб.,
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры – на 150 тыс.руб.
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – на 40 000 тыс.руб.
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – на 474 тыс.руб.
Уменьшить доходы:
За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на 55 580 тыс.руб., в том числе:
- субсидию на разработку проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов – на 6 514 тыс.руб.,
- субсидию на капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта – на 42 363 тыс.руб.,
- субвенцию на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность – на 6 703 тыс.руб.,
Средства в 2019 году в сумме 55 176 тыс. руб., за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в расходах будут направлены на соответствующие цели.
За счет средств местного бюджета расходы предлагаем увеличить в 2019 году на 59 715 тыс. руб. и направить их:
Администрации округа:
- на обеспечение деятельности МКУ «Управление делами Наро-Фоминского городского округа» – 350 тыс. руб.
- на освещение деятельности органов местного самоуправления в печатных СМИ – 250 тыс. руб.
Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью:
- на предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания МАУ ДО «Хореографическая школа им.Ирины зайцевой» (налог на здание, установка вентиляции, коммунальные расходы) – 2 765 тыс. руб.
- на предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «МКЦ» (з/п на новую штатную численность, коммунальные расходы) – 2 662 тыс. руб.
- на предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания СШ №1 (открытие новых секций) – 1 432 тыс. руб.
- на предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания МАУС ФОК «Мелодия», МАУС ФОК «Строитель», МАУС ФОК «Ледовый дворец Наро-Фоминск» (налог на имущ, коммунальные расходы) – 18 487 тыс. руб.
Комитету по управлению имуществом:
- на приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества – 2 166 тыс. руб.
- на предоставлении субсидии на иные цели МБУ «Наро-Фоминский информационный центр» (автоматизация учета информации на сайте) – 170 тыс.руб.
- на содержание имущества казны (рекреационно-оздоровительный комплекс в г. Н-Ф теплоснабжение) – 414 тыс.руб.
Комитету градостроительства:
- на строительство д/с в г. Наро-Фоминск, ул. Брянская, уч. 12 – 18 296 тыс. руб.
Территориальному управлению Апрелевка:
- на оплату уличного освещения – 3 986 тыс.руб.
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» - 7 000 тыс.руб.
Территориальному управлению Верея:
- на оплату уличного освещения – 1 400 тыс.руб.
Территориальному управлению Веселево:
- на обеспечение деятельности управления (диспансеризация, ГСМ, запчасти, з/п на доп. 1 ставку) - 186+151= 337 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета в 2019 году расходы предлагаем уменьшить на 59 715 тыс. руб.:
Контрольно-счетной палате:
- на прочие закупки товаров, работ и услуг – 87 тыс. руб.
Совету депутатов:
- на содержание отдела – 200 тыс. руб.
Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью:
- на оплату кредиторской задолженности – 457 тыс. руб.
Администрации округа:
- на реализацию функций, связанных с вопросами управления – 58 971 тыс. руб.
За счет внутренних корректировок предлагаем выделить:
Контрольно-счетной палате:
- на заработную плату за счет корректировки по смете – 113 тыс. руб.
Совету депутатов:
- на заработную плату за счет корректировки по смете – 100 тыс. руб.
Комитету градостроительства:
- на авторский надзор за выполнение аварийно-восстановительных работ по кап.рем. по ул. Маршала Жукова, д.13 за счет корректировки по смете – 90 тыс. руб;
Территориальному управлению Апрелевка:
- на судебные издержки за счет корректировки по смете – 46 тыс. руб.
Территориальному управлению Наро-Фоминск:
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» (праздничное оформление улиц, содержание городских кладбищ, на уборку территорий вокруг зданий Админ.) за счет корректировки по смете – 5 850 тыс. руб.
Средства в сумме 2 823 тыс.руб., предусмотренные Комитету градостроительства на содержание ОМС за счет средств областного бюджета предлагаем отразить по подразделу 0401.
Средства в сумме 1 170 тыс.руб., предусмотренные Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств уличного освещения и на разработку проектно-сметной документации предлагаем отразить по подразделу 0409.
Наименование кода целевой статьи 0120700000 считать следующим «Основное мероприятие «Создание и развитие общеобразовательных организаций».