Пояснительная записка к проекту решения О внесении изменений в решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 15.12.2020 г. № 4/56 О бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
ДОХОДЫ
Доходную часть бюджета предлагаем уменьшить в общем объеме на 32 980 тыс. руб.
1. Провести корректировку неналоговых доходов бюджета, увеличив их всего на 72 912тыс. рублей, в том числе:
1.1. Увеличить неналоговые доходы на 72 912 тыс. руб.:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков– на 24 700тыс. руб.;
-доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) – на 19 200 тыс. руб.;
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов – на 1 200 тыс. руб.;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов – на 7 тыс. руб.;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов– на 1 200 тыс. руб., в том числе:
а) в части платы на размещение и эксплуатацию рекламных конструкций –1 200тыс. руб.;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – на 1 270 тыс. руб.;
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов в части реализации основных средств по указанному имуществу– на 4 460 тыс. руб.;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов– на 9 100 тыс. руб.;
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов– на 1 450 тыс. руб.;
- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов– на
8 800 тыс. руб.;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба– на 1 424 тыс. руб.;
- прочие неналоговые доходы– на 101 тыс. руб.
2. Уменьшить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего на 105 892 тыс. руб. (уменьшить на 109 067 тыс. руб. субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, увеличить дотацию на 3 175 тыс. руб.).
ДЕФИЦИТ
Предлагается уменьшить дефицит бюджета на 87 210 тыс. руб. до 156 662 тыс. руб., уровень дефицита без учета остатков составит 2,02 %. Источники финансирования дефицита уменьшить на 87 210 тыс. руб. за счет привлечения кредитов от кредитных организаций.
В абзаце четвертом пункта 25 цифры «1 604 423» заменить цифрами «1 517 213».
2022 год
Доходную часть бюджета Наро-Фоминского городского округа предлагаем увеличить на 206 856 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2023 год
Доходную часть бюджета Наро-Фоминского городского округа предлагаем уменьшить на 115 059 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
РАСХОДЫ
Предлагается уменьшить расходную часть бюджета в общем объеме в 2021 году на 120 190 тыс. руб.
Средства в 2021 году в сумме 105 892 тыс. руб., за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в расходах будут уменьшены по соответствующим целям.
За счет средств местного бюджета расходы предлагаем увеличить в 2021 году на 13 117 тыс. руб. и направить их:
Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:
- на предоставление субсидии МУП «Теплосеть» - 10 000 тыс. руб.
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью:
- на приобретение новогодних подарков для новогодних театрализованных мероприятий – 334 тыс. руб.
Территориальному управлению Атепцево:
- на обеспечение деятельности управления (з/п) – 17 тыс. руб.;
Территориальному управлению Верея:
- на приобретение новогодних подарков для новогодних театрализованных мероприятий – 66 тыс. руб.
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея» (з/п) – 2 600 тыс. руб.
Территориальному управлению Калининец:
- на приобретение новогодних подарков для новогодних театрализованных мероприятий – 100 тыс.руб.
За счет средств местного бюджета в 2021 году расходы предлагаем уменьшить на 27 415 тыс. руб.:
Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:
- на софинансирование мероприятий по строительству объектов для завода по термическому обезвреживанию отходов(ВЗУ), по ликвидации несанкционированных свалок (Слизнево), по улучшению архитектурно-художественного облика улиц(ограждение) – 22 096 тыс. руб.
- на предоставление субсидии МУП «Водоканал» - 2 200 тыс. руб.
Управлению по образованию:
- на софинансирование мероприятий по обеспечению подвоза обучающихся, по созданию и функционированию центров образования, по организации питания обучающихся, по установки и монтажу ip-камер и пр. – 3 022 тыс. руб.
Территориальному управлению Апрелевка:
- на софинансирование мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, по комплексному благоустройству территорий - 32 тыс. руб.
- на предоставление субсидии на иные цели МБУ «Дворец культуры Апрелевка» (книжный фонд, сувенирная продукция, сценические костюмы) – 65 тыс. руб.
За счет внутренних корректировок предлагаем выделить:
Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:
- на обеспечение деятельности комитета(налоги) за счет корректировки по смете - 600 тыс. руб.
- на ремонт автомобильных дорог в 2022 году за счет корректировки по смете – 4 395 тыс. руб.
Территориальному управлению Верея:
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея» (з/п) за счет корректировки по смете – 803 тыс. руб.
Предлагается увеличить расходную часть бюджета в 2022 году на 206 856 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и направить на цели, соответствующие предоставлению субсидий.
За счет внутренних корректировок предлагаем выделить:
Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:
- на ремонт автомобильных дорог за счет корректировки по смете – 4 395 тыс. руб.
Средства в 2023 году в сумме 115 059 тыс. руб., за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в расходах будут уменьшены по соответствующим целям.
Предлагаем утвердить проект бюджета с учетом вышеперечисленных изменений, а также изменений сводной бюджетной росписи, внесенных на основании положения о бюджетном процессе Наро-Фоминского городского округа и ст. 217 БК РФ.
Начальник Финансового управления Н.К. Горн