Личный кабинет

E-mail:

Пароль:

Войти

Регистрация || Забыли пароль?

25.06.2019

Пояснительная записка к проекту решения О внесении изменений в решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 11.12.2018 г. № 4/28 О бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 Данный проект подготовлен с учетом предложений, поступивших на депутатских слушаниях.

  1. Предлагается уменьшить доходы бюджета всего на 219 730 тыс. руб., в том числе:

- увеличить доходы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на 403 314 тыс. руб., в том числе на:

- субсидию на ремонт дворовых территорий – на 11 256 тыс. руб.,

- субсидию на реализацию программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в военных городках Московской области – на 100 000 тыс. руб.,

- субсидию на мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – на 2 578  тыс. руб.,

- субсидию на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков – на 3 210 тыс. руб.,

- субсидию на реализацию программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий – на 16 882 тыс. руб.,

- субсидию на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – на 74 тыс. руб.,

- субсидию на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области – на 500 тыс. руб.,

- субсидию на приобретение коммунальной техники – на 24 802 тыс. руб.,

- субсидию на обустройство и установку детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области – на 19 305 тыс. руб.,

- субсидию на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области – на 45 045 тыс. руб.,

- субсидию на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области – на 288 тыс. руб.,

- субсидию на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения – на 31 652 тыс. руб.,

- субсидию на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций – на 22 274 тыс. руб.,

- субсидию на софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – на 18 241 тыс. руб.,

- субсидию на капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта – на 42 363 тыс. руб.,

- субсидию на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сельские населенные пункты в Московской области – на 500 тыс. руб.,

- субвенцию на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – на 74 тыс. руб.,

- субвенцию на осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах – на 418 тыс. руб.,

- субвенцию на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – на 402 тыс. руб.,

- субвенцию на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов Московской области – на 1 229 тыс. руб.,

- субвенцию на осуществление переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области» – на 201 тыс. руб.,

- субвенцию на осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений – на 1 177 тыс. руб.,

- субвенцию на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства – на 72 тыс. руб.,

- иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора в 2018 году – на 3 511 тыс. руб.,

- иные межбюджетные трансферты на выполнение аварийно-восстановительных работ, связанных с проведением капитального ремонта двух мансардных этажей многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д.13 – на 57 260 тыс.руб.,

- уменьшить доходы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на 623 044 тыс. руб., в том числе на:

- субсидию на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде – на 226 050 тыс. руб.,

- субсидию на реализацию программ формирования современной городской среды в части ремонта дворовых территорий – на 11 801 тыс. руб.,

- субсидию на установку камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов – на 1 443 тыс. руб.,

- субсидию на благоустройство общественных территорий – на 16 882 тыс. руб.,

- субсидию на благоустройство общественных территорий в военных городках Московской области – на 100 000 тыс. руб.,

- субсидию на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях Московской области – на 2 623 тыс. руб.,

- субсидию на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения – на 197 361 тыс. руб.,

- субсидию на ремонт подъездов в многоквартирных домах – на 6 768 тыс. руб.,

- субсидию на подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области – на 14 649 тыс. руб.,

- иные межбюджетные трансферты на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей – на 267 тыс. руб.,

- иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации – на 45 200 тыс. руб.

Средства в 2019 году в сумме 217 061 тыс. руб., за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в расходах отражены по соответствующим целям.

         Расходы за счет местного бюджета предлагаем увеличить в 2019 году на 109 613,16 тыс. руб. и направить их:

Комитету градостроительства:

  • на содержание МКУ «Дирекция капитального строительства» (приобретение 2-х программных продуктов, обучение и т.д.) – 1 613 тыс.руб.
  • на текущий ремонт объектов муниципальной собственности (дошкольных образовательных организаций) МКУ «Дирекция капитального строительства» – 1 064 тыс. руб.

Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью:

  • на предоставлении субсидии на иные цели МБУК «Дирекция управления парками Наро-Фоминского городского округа» (обустройство асфальтобетонного основания, вырубку аварийных деревьев) – 3 700+1 500 = 5 200 тыс. руб.
  • на софинансирование субсидии на обустройство и установку детских игровых площадок на территории парков – 195 тыс. руб.
  • предоставление субсидии на выполнение муниципального задания (заработная плата) МБУС СШ № 4 – 3 194 тыс. руб.

Управлению по образованию:

  • на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания общеобразовательным организациям (з/п, ремонт) – 18 423 тыс. руб.
  • организацию и проведение праздничных мероприятий для выпускников – 530 тыс.руб.

Территориальному управлению Апрелевка:

  • на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» (вывоз ТКО и строительного мусора) – 1 200 тыс.руб.

Территориальному управлению Верея:

  • на предоставление субсидии на иные цели МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея» (оплату административного штрафа) – 110 тыс.руб.
  • на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУК «Дом культуры Верея» (оплату услуг охраны) – 460 тыс. руб. 

Территориальному управлению Волченки:

  • на установку и обслуживание автоматической пожарной сигнализации - 250 тыс. руб.

Территориальному управлению Калининец:

  •         на оплату услуг связи – 19 тыс. руб.
  •         на оплату уличного освещения – 1 639 тыс. руб.
  • на оплату кредиторской задолженности за уличное освещение – 493 тыс.руб.
  •         на оплату налога на имущество – 168 тыс.руб.
  • на проведение инвентаризаций кладбищ в д. Бурцево и в с. Петровское – 443 тыс.руб.

Территориальному управлению Наро-Фоминск:

  • на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» (праздничное оформление улиц» - 100 тыс. руб.
  • на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» (ликвидация несанкционированных свалок) – 2 000 тыс. руб.

Территориальному управлению Селятино:

  • на оплату пеней за несвоевременную оплату счетов за тел. связь и ул. освещение – 60 тыс.руб.
  •         на содержание и ремонт автомобильных дорог – 270 тыс.руб.
  • на вырубку, утилизацию погибших деревьев от жука-топографа в парке «Мечта» - 509 тыс.руб.
  •        на изготовление табличек на захоронения – 100,0 тыс.руб.

Администрации округа:

  • на реализацию функций, связанных с вопросами управления – 69 183,16 тыс. руб.
  • на возврат налога на добавленную стоимость за установку рекламных конструкций – 1 000 тыс. руб.
  • на проведение выборов в представительные органы муниципального образования – 1 390 тыс.руб.

                   За счет средств местного бюджета в 2019 году расходы предлагаем уменьшить  на 109 613,16 тыс. руб.:

Администрации округа:

  • на оплату кредиторской задолженности Администрации и МКУ «Управление делами» и МКУ «Центр торгов Наро-Фоминского городского округа» – 1 537 тыс.руб.
  • на закупку товаров, работ и услуг Администрации МКУ «Управление делами» и МКУ «Центр торгов Наро-Фоминского городского округа» – 8 377 тыс.руб.

Контрольно-счетной палате:

  • на закупку товаров, работ и услуг – 58 тыс. руб.

Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:

  • на оплату кредиторской задолженности – 322 тыс. руб.
  • на закупку товаров, работ и услуг – 940 тыс. руб.

Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью:

  • на оплату кредиторской задолженности – 8 194,56 тыс. руб.
  • на закупку товаров, работ и услуг – 645 тыс. руб.
  • на уплату налогов, сборов – 44 тыс. руб.
  • на софинансирование субсидии на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп граждан – 163,98 тыс.руб.
  • на софинансирование подготовки основания, приобретения и установки плоскостных спортивных сооружений   – 2 189,4 тыс. руб.;

Комитет градостроительства:

  • на закупку товаров, работ и услуг – 396 тыс. руб.

Комитету по управлению имуществом:

  • на оплату кредиторской задолженности Комитету и МКУ «Нара-Ритуал» – 1 669,9 тыс.руб.
  • на закупку товаров, работ и услуг МКУ «Нара-Ритуал» и МКУ «ЕДДС-112 Наро-Фоминского городского округа» - 236 тыс.руб.

Управление по образованию:

  • на оплату кредиторской задолженности – 47 864,28 тыс. руб.
  • на закупку товаров, работ и услуг – 746 тыс. руб.

Территориальному управлению Апрелевка:

  • на оплату кредиторской задолженности – 4 307 тыс. руб.
  • на закупку товаров, работ и услуг – 1 332 тыс. руб.
  • на уплату налогов, сборов – 19 тыс. руб.

Территориальному управлению Атепцево:

  • на оплату кредиторской задолженности – 1 448 тыс. руб.
  • на закупку товаров, работ и услуг – 900 тыс. руб.

Территориальному управлению Верея:

  • на оплату кредиторской задолженности – 5 230,3 тыс. руб.

Территориальному управлению Веселево:

  • на оплату кредиторской задолженности – 195,7 тыс. руб.
  • на закупку товаров, работ и услуг – 646 тыс. руб.

Территориальному управлению Волченки:

  • на оплату кредиторской задолженности – 1 076,38 тыс. руб.
  • на закупку товаров, работ и услуг – 643 тыс. руб.

Территориальному управлению Калининец:

  • на закупку товаров, работ и услуг – 455 тыс. руб.

Территориальному управлению Наро-Фоминск:

  • на оплату кредиторской задолженности – 9 224,26 тыс.руб.
  • на закупку товаров, работ и услуг – 1 898 тыс. руб.

Территориальному управлению Селятино:

  • на оплату кредиторской задолженности – 3 685 тыс.руб.
  • на закупку товаров, работ и услуг –  2 093 тыс. руб.

Территориальному управлению Таширово:

  • на оплату кредиторской задолженности – 2 107,4 тыс. руб.
  • на закупку товаров, работ и услуг – 420 тыс. руб.
  • на уплату налогов, сборов – 550 тыс. руб.

За счет внутренних корректировок предлагаем выделить:

Администрации округа:

  • на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований за счет корректировки по смете – 80 тыс.руб.;

Комитету градостроительства:

  • на мероприятия по проведению рекультивации полигона ТБО «Слизнево» за счет средств, предусмотренных ранее на оплату кредиторской задолженности – 500 тыс. руб;   

Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:

  • на благоустройство территории пожарного депо за счет средств, предусмотренных ранее на софинансирование субсидии на мероприятия в рамках проекта «Светлый город» – 4 800 тыс. руб.
  • на архитектурный надзор благоустройства общественных территорий за счет средств, предусмотренных ранее на софинансирование субсидии на мероприятия в рамках проекта «Светлый город»– 200 тыс. руб.
  • на ремонт автомобильной дороги к детскому саду на ул. Брянская с устройством парковки за счет средств, предусмотренных ранее на софинансирование субсидии на мероприятия в рамках проекта «Светлый город» – 8 000 тыс. руб.
  • на софинансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования за счет средств, предусмотренных ранее на софинансирование субсидии на мероприятия в рамках проекта «Светлый город» - 310 тыс. руб.
  • на софинансирование комплексного благоустройства территорий за счет средств, предусмотренных ранее на софинансирование субсидии на мероприятия в рамках проекта «Светлый город» - 42 тыс. руб.
  • на экспертизу качества ремонта асфальтового покрытия счет средств, предусмотренных ранее на софинансирование субсидии на мероприятия в рамках проекта «Светлый город» - 1 700 тыс.руб.
  • на софинансирование рекультивации полигона ТКО «Слизнево» за счет средств, предусмотренных ранее на софинансирование ремонта подъездов многоквартирных домов - 116 тыс. руб.
  • на обеспечение деятельности комитета за счет средств, предусмотренных ранее на софинансирование субсидии на мероприятия в рамках проекта «Светлый город» - 5 691 тыс. руб.

Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью:

  • на софинансирование субсидии на поддержку отрасли культуры за счет средств, предусмотренных на софинансирование подготовки основания приобретения установки плоскостных спортивных сооружений – 2 361 тыс. руб.

Управлению по образованию:

  • на предоставление субсидии на иные цели общеобразовательным организациям (текущий ремонт) за счет средств, предусмотренных на создание безбарьерной среды – 742 тыс.руб.
  • на мероприятия организации отдыха детей в каникулярное время за счет корректировки по смете – 21 тыс.руб.

Территориальному управлению Волченки:

  •            на ликвидацию несанкционированных навалов мусора за счет средств, предусмотренных МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея» на те же цели – 430 тыс. руб.
  • на обустройство водопропускных труб за счет средств, предусмотренных на нанесение дорожной разметки – 100 тыс. руб.

Территориальному управлению Калининец:

  • на оплату кредиторской задолженности за услуги связи за счет средств, предусмотренных на кредит. задолженность на другие цели– 65 тыс. руб.

               Территориальному управлению Наро-Фоминск:

  • на корректировку проектной сметной документации МАУК ГДК «Созвездие» за счет средств, предусмотренных в смете Комитета градостроительства на строительство Ледового дворца в г.Наро-Фоминске - 500 тыс. руб.

                     Территориальному управлению Селятино:

  • на уличное освещение за счет средств, предусмотренных на обеспечение деятельности территориального управления Селятино - 240 тыс. руб.

Территориальному управлению Таширово:

  • на оплату услуг связи за счет корректировки по смете – 30 тыс.руб.

Средства в сумме 5 000 тыс.руб., предусмотренные Комитету градостроительства на корректировку проектно-сметной документации по реконструкции стадиона МАУС ФОК «Мелодия» предлагаем отразить по целевой статье 0210204400.

Средства в сумме 5 485 тыс.руб., предусмотренные Комитету градостроительства на мероприятия по проведению рекультивации полигона ТБО «Слизнево» предлагаем отразить по виду расхода 244.

Средства в сумме 17 491 тыс.руб., предусмотренные Комитету градостроительства на строительство пристройки к МБОУ Апрелевская СОШ №1 предлагаем отразить по целевой статье 012Е1S4480.

 Средства в сумме 2 275,2 тыс.руб., предусмотренные Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью на софинансирование подготовки основания приобретения установки плоскостных спортивных сооружений предлагаем отразить по целевой статье 021Р562610.

Средства в сумме 180 тыс.руб., предусмотренные Управлению по образованию на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время предлагаем отразить по виду расходов 622.

Средства в сумме 24 201 тыс.руб., предусмотренные Комитету градостроительства на строительство Ледового дворца предлагаем отразить по коду целевой статьи 021Р5S4220

Программа муниципальных гарантий.

         Из Программы муниципальных гарантий (таблицы 1-3) исключить МУП «Теплосеть» в связи с самостоятельным исполнением в полном объеме обязательств по погашению кредита перед ПАО Банк «Возрождение». Освободившиеся ассигнования отразить по цели использования: Пополнение оборотных средств, на прочие банки.

Дефицит

         Предлагается увеличить дефицит бюджета за счет остатка безвозмездных поступлений от других бюджетов прошлых лет на 2 669 тыс. руб. с 185 935 тыс. руб. до 188 604 тыс. руб

Начальник Финансового управления Н.К. Горн