Пояснительная записка к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 14.12.2017 г. № 3/10 «О бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Предлагаем на Ваше рассмотрение проект бюджета с уже озвученными дополнительно вопросами на постоянной депутатской Комиссии.
В 2018 году доходную и расходную части бюджета предлагаем уменьшить на 133 509 тыс.руб.
увеличиваем:
За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на 50 769 тыс.руб., в том числе:
- субсидию на изготовление и установку стел – на 14 250 тыс.руб.;
- субсидию на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций (детский сад г. Наро-Фоминск, ул.Брянская) – на 7 138 тыс.руб.;
- субсидию на комплексное благоустройство территорий – на 76 тыс.руб.;
- субсидию на приобретение техники для нужд благоустройства территорий – на 7 725 тыс.руб.;
- субсидию на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов – на 4586 тыс.руб.;
- субвенцию на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений – на 14 751 тыс.руб.;
- межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – на 2 243 тыс.руб.
уменьшаем:
1. Субсидию на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (асфальтирование основания под детские площадки в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий) – на 12 674 тыс.руб.
2. За счет прочих безвозмездных поступлений – на 171 604 тыс.руб.
За счет внутренних корректировок:
уменьшаем:
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – на 27 894 тыс.руб.,
увеличиваем:
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) – на 27 894 тыс.руб.
Средства в 2018 году в сумме 38 095 тыс.руб., за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в расходах будут направлены на соответствующие цели.
За счет средств местного бюджета расходы предлагаем увеличить в 2018 году на 189 729 тыс.руб. и направить их:
Комитету градостроительства:
- на капитальный ремонт помещения, находящегося в муниципальной собственности в д.Рождествено, ул.Школьная, д.16 – 100 тыс.руб.;
- на капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного вида №13 г.Наро-Фоминск , ул. Автодорожная, д.21 – 4 086 тыс.руб.
- на строительство хореографической школы в г.Наро-Фоминске, ул. Профсоюзная (мировое соглашение) - 116 452 тыс.руб.;
- на строительство здания детской школы искусств в п.Калининец, микрорайон КЭЧ (мировое соглашение) – 39 489 тыс.руб.
Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:
- на обеспечение деятельности комитета (з/п) – 3 040 тыс.руб.
- на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры для завода по термическому обезвреживанию отходов – 1 425 тыс.руб.;
- на проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов – 2 600 тыс.руб.
Комитету по управлению имуществом:
- на мероприятия по ликвидации АНО «Районная газета» – 365 тыс.руб.;
- на формирование земельных участков для регистрации прав муниципальной собственности – 3 000 тыс.руб.;
- на выполнение работ по вопросам похоронного дела – 285 тыс.руб.
Администрации округа:
- на информирование населения в печатных СМИ – 7 100 тыс.руб.
Территориальному управлению Верея:
на обеспечение деятельности управления (з/п) – 4 778 тыс.руб.;
Территориальному управлению Калининец:
- на обеспечение деятельности управления (з/п) – 4 500 тыс.руб.
Территориальному управлению Наро-Фоминск:
- на обустройство основания под монтаж детской Губернаторской площадки (г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина – 670 тыс.руб.
- на устройство шумозащитного экрана по ул. Туннельный проезд – 590 тыс.руб.
Территориальному управлению Селятино:
- на ремонт дорог п. Селятино – 1 249 тыс.руб.
За счет средств местного бюджета в 2018 году расходы предлагаем уменьшить на 361 333 тыс.руб.:
Администрации округа:
- на расходы, указанные в расшифровке к проекту бюджета - 16 689,5 тыс.руб., в т.ч.:
- МКУ «Информ-реклама-7 026,5 тыс.руб.,
- МКУ «Наш город»-1 870 тыс.руб.,
- расходы на ИКТ-4 309 тыс.руб.,
- расходы на программу безопасности – 2 463 тыс.руб.
Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:
- на расходы, указанные в расшифровке к проекту бюджета – 55 857 тыс.руб., в т.ч.:
- поставка оборудования для очистных сооружений в д.Шустиково – 24 000 тыс.руб.;
- содержание и ремонт автомобильных дорог – 14 603 тыс.руб.;
- софинансирование приобретения техники для нужд благоустройства – 9 355 тыс.руб.;
- на софинансирование ремонта подъездов многоквартирных домов – 5 022 тыс.руб.;
Управлению по образованию:
- на расходы, указанные в расшифровке к проекту бюджета – 32 882 тыс.руб., в т.ч.:
- субсидия на выполнение муниципального задания – 16 000 тыс.руб.;
- укрепление материально-технической базы – 8 832 тыс.руб.;
- организация отдыха и оздоровления детей – 2 439 тыс.руб.;
- текущий ремонт – 2 248 тыс.руб.
Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью:
- на софинансирование субсидии на приобретение и установку площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» – 0,8 тыс.руб.;
- на расходы, указанные в расшифровке к проекту бюджета – 94 900,5 тыс.руб., в т.ч.;
- содержание вновь вводимых зданий МАУ ДО «Хореографическая №1 им. И. Зайцевой», МБУ ДО ШИ «Классика», Ледовая арена и Ледовый дворец» - 52 700 тыс.руб.;
- комплектование оборудованием для вновь вводимых зданий – 25 019,5 тыс.руб.;
- субсидия на выполнение муниципального задания – 4 200 тыс.руб.;
- укрепление материально-технической базы – 3 814 тыс.руб.
Комитету градостроительства:
- на софинансирование на капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений – 0,2 тыс.руб.
- на расходы, указанные в расшифровке к проекту бюджета – 95 443 тыс.руб., в т.ч.:
- капитальный ремонт образовательных организаций – 12 370 тыс.руб.
- строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в г.Верея и в п.Калининец – 19 980 тыс.руб.;
- софинансирование строительства д/с на ул. Брянская – 7 038 тыс.руб.
- софинансирование строительства школы в г.Наро-Фоминск и пристройки в г. Апрелевка – 11 884 тыс.руб.;
- капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 16 529 тыс.руб.
Комитет по управлению имуществом:
- на расходы, указанные в расшифровке к проекту бюджета – 15 308 тыс.руб., в т.ч.:
- приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества (оздоровительный комплекс и земельный участок по адресу ул.Калинина, д. 16а – Юность России) – 11 000 тыс.руб.
- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов – 2 767 тыс.руб.
- расходы на содержание имущества казны – 630 тыс.руб.
Территориальному управлению Апрелевка:
- на расходы, указанные в расшифровке к проекту бюджета – 15 912 тыс.руб., в т.ч.:
- приведение в надлежащие состояние кладбищ – 2 000 тыс.руб.;
- содержание и ремонт автомобильных дорог и паспортизация бесхозяйных дорог – 4 230 тыс.руб.
- укрепление материально-технической базы МБУ «Благоустройтсво и дорожное хозяйство» - 2 112 тыс.руб.;
- устройство машиномест на парковках и установка и ремонт установочных павильонов – 4 400 тыс.руб.;
- проведение мероприятий, к которым обеспечено празднично-тематическое оформление территории – 2 700 тыс.руб.
Территориальному управлению Атепцево:
- на расходы, указанные в расшифровке к проекту бюджета – 2 032 тыс.руб., в т.ч.:
- паспортизация бесхозяйных дорог – 1 626 тыс.руб.;
- на газификацию населенных пунктов, муниципальных многоквартирных домов – 406 тыс.руб.
Территориальному управлению Верея:
- на расходы, указанные в расшифровке к проекту бюджета (нанесение разметки на сеть автомобильных дорог)– 415 тыс.руб.
Территориальному управлению Веселево:
- на расходы, указанные в расшифровке к проекту бюджета – 1 508 тыс.руб., в т.ч.:
- приведение в надлежащие состояние кладбищ – 500 тыс.руб.;
- газификация населенных пунктов – 800 тыс.руб.
Территориальному управлению Волченки:
- на расходы, указанные в расшифровке к проекту бюджета (ремонт внутриквартальных дорог) – 105 тыс.руб.
Территориальному управлению Калининец:
- на расходы, указанные в расшифровке к проекту бюджета – 7 315 тыс.руб., в т.ч.:
- содержание вновь вводимых зданий (МАУК «Тамань») – 4 000 тыс.руб.;
- комплектование оборудованием вновь вводимых зданий (МАУК «Тамань») – 1 688 тыс.руб.
- содержание территорий – 1 000 тыс.руб.;
- паспортизация бесхозяйных дорог – 627 тыс.руб.
Территориальному управлению Наро-Фоминск:
- на расходы, указанные в расшифровке к проекту бюджета – 18 172 тыс.руб., в т.ч.:
- содержание и ремонт автомобильных дорог – 4 400 тыс.руб.;
- устройство машиномест на парковках и ремонт парковок общего пользования – 3 000 тыс.руб.;
- ремонт муниципального жилищного фонда – 5 200 тыс.руб.;
- расходы МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» - 4 988 тыс.руб.
Территориальному управлению Селятино:
- на расходы, указанные в расшифровке к проекту бюджета (проведение мероприятий по работе с молодежью, приведение в надлежащие состояние кладбищ, укрепление материально-технической базы) – 991 тыс.руб.
Территориальному управлению Таширово:
- на расходы, указанные в расшифровке к проекту бюджета – 3 802тыс.руб., в т.ч.:
- укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта и культуры – 2 150 тыс.руб.;
- ремонт внутриквартальных дорог и мостов – 800 тыс.руб.
За счет внутренних корректировок предлагаем выделить:
Администрации округа:
- на оплату исполнительного листа (за г.п. Калининец) за счет корректировки по смете – 1 576 тыс.руб.
Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:
- на софинансирование благоустройства общественных территорий военных городков (сквер п.Калининец, парковая зона в г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова) за счет средств, предусмотренных в смете Комитета градостроительства на те же цели – 5 264 тыс.руб.;
- на проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов за счет средств, предусмотренных Территориальным управлениям на те же цели – 900 тыс.руб. (после уточнений Комитета по ЖКХ – 800 тыс.руб.)
Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью:
- на развитие базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМС за счет корректировки по смете – 45 тыс.руб.;
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «МКЦ» (содержание здания по улице Ленина 25Б, переданного на баланс учреждения) за счет средств, предусмотренных на содержание вновь вводимых зданий (МАУ ДО «Хореографическая №1 им. И. Зайцевой») – 1 700 тыс.руб.;
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ СШ №4 за счет средств, предусмотренных МАУ ЦСШ №1 и на содержание вновь вводимых зданий (Ледовый дворец) – 2 440 тыс.руб.;
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Централизованная бухгалтерия сферы культуры, спорта и работы с молодежью» за счет средств, предусмотренных на обеспечение деятельности парков и на создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях дополнительного образования – 781 тыс.руб.;
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУК «Наро-Фоминский историко-краеведческий музей» за счет средств, предусмотренных на содержание МАУ СШ №2 «Юность» и МАУ ЦСШ №1 – 700 тыс.руб.
Управлению по образованию:
- на обеспечение учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, доступом в сеть Интернет за счет корректировки по смете (средства местного бюджета и бюджета МО) - 669 тыс.руб.
Территориальному управлению Апрелевка:
- на содержание автодорог за счет средств, предусмотренных МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» на те же цели – 7 540 тыс.руб.
Территориальному управлению Верея:
- на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий (день г.Верея) за счет корректировки по смете – 300 тыс.руб.
- на расходы, указанные в таблице по ожидаемому исполнению бюджета за счет сметы Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности (техника для дорожного хозяйства) – 9 000 тыс.руб.;
- на строительство канализационных сетей в г.Верея (канализационный коллектор по ул.1-ая Советская, Школьная, Ленинская от дома №5/2 до дома 14/2) за счет средств, предусмотренных Комитету градостроительства на те же цели – 10 671 тыс.руб.;
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея» (содержание объектов дорожного хозяйства, содержание дворовых территорий и т.д.), за счет средств, предусмотренных МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» (Тер. Наро-Фоминск) на те же цели – 6 691 тыс.руб.
Средства, в сумме 68 743 тыс.руб., предусмотренные Комитету по управлению имуществом по коду целевой статьи 07101L4970, предлагаем отразить по наименованию «Софинансирование на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»
Средства, в сумме 1 144 тыс.руб., предусмотренные Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью на мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, предлагаем отразить по целевой статье 01601L0271.(средства бюджета МО и средства Федерального бюджета)
Средства, в сумме 800 тыс.руб., предусмотренные Территориальному управлению Наро-Фоминск на демонтаж рекламных конструкций по коду целевой статьи 1210200010, предлагаем отразить по наименованию «Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования Московской области согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций»
В пункте 10 решения слова «на 2018 год в размере 348 631 тыс. рублей,» заменить словами «на 2018 год в размере 335 957 тыс. рублей,»
Администрация Наро-Фоминского городского округа предлагает утвердить данный проект решения с учетом изменений.
И.о. начальника Финансового управления Е.А. Кузнецова